Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 165.729,21
R$ 165.729,21
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DESCIMO TERCEIRO 13º SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DESCIMO TERCEIRO 13º SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.021
Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 165.729,21
Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 165.729,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.003 | Data: 05/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 165.729,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P07.05.003 | Data: 05/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 165.729,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8