PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 1.750.728,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.010
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 81.974,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.123  |  Data: 29/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 81.974,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.26.058
Data: 26/07/2021  |  Valor: R$ 278.040,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.006  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 278.040,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.30.012
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 273.318,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.098  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 273.318,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.29.008
Data: 29/09/2021  |  Valor: R$ 278.253,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.091  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 278.253,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.25.039
Data: 25/10/2021  |  Valor: R$ 284.703,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.017  |  Data: 27/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 284.703,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.24.006
Data: 24/11/2021  |  Valor: R$ 300.237,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.091  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 300.237,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.16.039
Data: 16/12/2021  |  Valor: R$ 254.200,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.072  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 254.200,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5