Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 13.140,00
R$ 13.140,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME
NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL E COMPONENTES DE SINALIZACAO SEMAFORICA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 016/2020-SPDC-SRP E CONTRATO Nº 2021/04.08.02.
AQUISICAO DE MATERIAL E COMPONENTES DE SINALIZACAO SEMAFORICA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 016/2020-SPDC-SRP E CONTRATO Nº 2021/04.08.02.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS E COMPONENTES DE SINALIZACAO SEMAFORICA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS E COMPONENTES DE SINALIZACAO SEMAFORICA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Liquidações
P07.14.012
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 7.008,00
Data: 14/07/2021 | Valor: R$ 7.008,00
Notas Fiscais:
Numero: 586 | Data: 12/07/2021 | Valor: R$ 7.008,00
Numero: 586 | Data: 12/07/2021 | Valor: R$ 7.008,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.030 | Data: 20/07/2021 | Credor: NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME | Valor: R$ 7.008,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Numero: P07.20.030 | Data: 20/07/2021 | Credor: NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME | Valor: R$ 7.008,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Liquidações
P07.23.002
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 6.132,00
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 6.132,00
Notas Fiscais:
Numero: 587 | Data: 20/07/2021 | Valor: R$ 6.132,00
Numero: 587 | Data: 20/07/2021 | Valor: R$ 6.132,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.035 | Data: 03/08/2021 | Credor: NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME | Valor: R$ 6.132,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9
Numero: P08.03.035 | Data: 03/08/2021 | Credor: NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA ME | Valor: R$ 6.132,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26193-9