PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/06/2017
Valor:
R$ 1.450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.29.062
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 363.621,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.080  |  Data: 29/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 363.621,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.31.076
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 389.018,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.139  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 389.018,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P08.29.050
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 387.949,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.055  |  Data: 31/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 323.398,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P08.29.050
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 387.949,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.037  |  Data: 08/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 40.328,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.29.050
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 387.949,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.048  |  Data: 05/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 24.222,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.28.019
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 107.353,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.092  |  Data: 05/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 44.020,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.28.019
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 107.353,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.085  |  Data: 10/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 24.222,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.28.019
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 107.353,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.015  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 39.110,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.31.121
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 102.634,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.061  |  Data: 13/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 24.222,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.31.121
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 102.634,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.073  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 40.409,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.31.121
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 102.634,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.076  |  Data: 14/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 38.003,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.30.107
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 89.945,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.041  |  Data: 11/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 40.594,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.30.107
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 89.945,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.040  |  Data: 15/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 18.467,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.30.107
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 89.945,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.074  |  Data: 21/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 30.883,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.11.094
Data: 11/12/2017  |  Valor: R$ 9.477,33
Notas Fiscais:
---