Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/PREVPPARC 60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/PREVPPARC 60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.003
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 96.949,42
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 96.949,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.003 | Data: 10/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 96.949,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P06.10.003 | Data: 10/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 96.949,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.09.002
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 186.853,95
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 186.853,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.002 | Data: 09/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 186.853,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P07.09.002 | Data: 09/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 186.853,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.10.002
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 186.903,63
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 186.903,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.002 | Data: 10/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 186.903,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P08.10.002 | Data: 10/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 186.903,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.10.002
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 186.962,96
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 186.962,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.002 | Data: 10/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 186.962,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P09.10.002 | Data: 10/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 186.962,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.08.007
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 142.330,04
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 142.330,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.002 | Data: 08/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 142.330,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P10.08.002 | Data: 08/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 142.330,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X