PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 109.258,70
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.017
Data: 25/05/2021  |  Valor: R$ 6.746,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.045  |  Data: 26/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 6.746,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P06.28.022
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 14.801,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.108  |  Data: 29/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 14.801,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P07.26.068
Data: 26/07/2021  |  Valor: R$ 18.301,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.020  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 18.301,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P08.30.016
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 18.301,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.111  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 18.301,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P09.29.024
Data: 29/09/2021  |  Valor: R$ 18.301,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.100  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 18.301,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P10.25.047
Data: 25/10/2021  |  Valor: R$ 18.301,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.057  |  Data: 27/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 18.301,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P11.24.025
Data: 24/11/2021  |  Valor: R$ 14.505,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.123  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 14.505,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X