Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.112
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 350,55
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 350,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.049 | Data: 07/05/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 350,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P05.07.049 | Data: 07/05/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 350,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P06.07.021
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 1.073,91
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 1.073,91
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.015 | Data: 07/06/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P06.07.015 | Data: 07/06/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P06.30.074
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.073,90
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.073,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.055 | Data: 07/07/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P07.07.055 | Data: 07/07/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P07.30.076
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.073,64
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.073,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.108 | Data: 05/08/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P08.05.108 | Data: 05/08/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P08.05.007
Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 0,26
Data: 05/08/2021 | Valor: R$ 0,26
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.109 | Data: 05/08/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 0,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P08.05.109 | Data: 05/08/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 0,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P08.31.101
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.073,90
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.073,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.008 | Data: 16/09/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P09.16.008 | Data: 16/09/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P10.01.094
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 1.073,90
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 1.073,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.031 | Data: 15/10/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P10.15.031 | Data: 15/10/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.073,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1