Nota de empenho
Emitida:
28/04/2021
28/04/2021
Valor:
R$ 2.640,00
R$ 2.640,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESPORTO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE DESPORTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
RNS COSTA
RNS COSTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LIVROS EM BRAILLE DESTINADOS AO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME DL017-2021 E CONTRATO Nº 017.2021.01.
AQUISICAO DE LIVROS EM BRAILLE DESTINADOS AO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME DL017-2021 E CONTRATO Nº 017.2021.01.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE LIVROS EM BRAILLE DESTINADOS AO CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
AQUISICAO DE LIVROS EM BRAILLE DESTINADOS AO CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P04.29.001
Data: 29/04/2021 | Valor: R$ 2.640,00
Data: 29/04/2021 | Valor: R$ 2.640,00
Notas Fiscais:
Numero: 5223 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 2.640,00
Numero: 5223 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 2.640,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.113 | Data: 09/07/2021 | Credor: RNS COSTA | Valor: R$ 2.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.186-3
Numero: P07.09.113 | Data: 09/07/2021 | Credor: RNS COSTA | Valor: R$ 2.640,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.186-3