PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.052


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.006
Data: 26/06/2017  |  Valor: R$ 1.569,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.008  |  Data: 26/06/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.569,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.26.008
Data: 26/06/2017  |  Valor: R$ 21.991,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.010  |  Data: 26/06/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.991,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.26.009
Data: 26/06/2017  |  Valor: R$ 7.454,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.011  |  Data: 26/06/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.454,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.26.010
Data: 26/06/2017  |  Valor: R$ 6.864,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.012  |  Data: 26/06/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.864,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.01.039
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 36.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.018  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 36.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.10.006
Data: 10/10/2017  |  Valor: R$ 26.119,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.004  |  Data: 10/10/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.119,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X