PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.078


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VISA), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.107
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 12.305,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.062  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 12.305,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.30.091
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 7.836,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.026  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.836,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.31.076
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 11.999,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.033  |  Data: 07/06/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 11.999,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.30.062
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 12.497,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.052  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 12.497,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.30.087
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 12.502,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.089  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 12.502,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.31.096
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 12.698,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.046  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 12.698,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.01.115
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 5.159,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.023  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.159,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2