PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.073


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 92.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.108
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 4.404,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.063  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.404,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.30.092
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 4.805,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.027  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.805,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.31.077
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 5.293,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.034  |  Data: 07/06/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.293,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.30.065
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 5.368,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.053  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.368,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.30.088
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 5.729,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.090  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.729,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.31.097
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 5.946,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.045  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.946,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.01.117
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 6.151,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.025  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.151,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2