Emitida:
08/04/2021
Valor:
R$ 28.080,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO
PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PP001/21-FG E CONTRATO Nº. 2021/04.06.05.
Licitação
Data:
05/03/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Data:
06/04/2021
Valor:
R$ 56.160,00
Liquidações
P04.27.002
Data:
27/04/2021
|
Valor: R$ 3.090,00
Notas Fiscais:
Numero: 100925 |
Data:
27/04/2021
| Valor: R$ 3.090,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.006 | Data:
10/05/2021
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 3.090,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.28.021
Data:
28/05/2021
|
Valor: R$ 2.982,00
Notas Fiscais:
Numero: 100936 |
Data:
28/05/2021
| Valor: R$ 2.982,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.054 | Data:
08/06/2021
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 2.982,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.28.001
Data:
28/06/2021
|
Valor: R$ 5.232,00
Notas Fiscais:
Numero: 100947 |
Data:
28/06/2021
| Valor: R$ 5.232,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.023 | Data:
09/07/2021
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 5.232,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.19.011
Data:
19/07/2021
|
Valor: R$ 3.924,00
Notas Fiscais:
Numero: 100956 |
Data:
19/07/2021
| Valor: R$ 3.924,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.031 | Data:
03/08/2021
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 3.924,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.14.001
Data:
14/09/2021
|
Valor: R$ 2.808,00
Notas Fiscais:
Numero: 100974 |
Data:
14/09/2021
| Valor: R$ 2.808,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.009 | Data:
17/09/2021
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 2.808,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.13.014
Data:
13/10/2021
|
Valor: R$ 1.890,00
Notas Fiscais:
Numero: 100991 |
Data:
13/10/2021
| Valor: R$ 1.890,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.001 | Data:
19/10/2021
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 1.890,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.03.036
Data:
03/11/2021
|
Valor: R$ 1.038,00
Notas Fiscais:
Numero: 101001 |
Data:
03/11/2021
| Valor: R$ 1.038,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.066 | Data:
09/11/2021
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 1.038,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.17.015
Data:
17/12/2021
|
Valor: R$ 612,00
Notas Fiscais:
Numero: 101015 |
Data:
17/12/2021
| Valor: R$ 612,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.155 | Data:
22/12/2021
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 612,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0