Nota de empenho
Emitida:
05/04/2021
05/04/2021
Valor:
R$ 145.718,80
R$ 145.718,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DEESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA, LUMINARIA E ACESSORIOS DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PC002/21-SEINF E CONTRATO Nº. 2021.05.04.01.
REFERENTE DEESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA, LUMINARIA E ACESSORIOS DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PC002/21-SEINF E CONTRATO Nº. 2021.05.04.01.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE LAMPADAS LUMINARIAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
AQUISICAO DE LAMPADAS LUMINARIAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MELHORIA E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTOA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P04.26.035
Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 96.025,65
Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 96.025,65
Notas Fiscais:
Numero: 2223 | Data: 22/04/2021 | Valor: R$ 96.025,65
Numero: 2223 | Data: 22/04/2021 | Valor: R$ 96.025,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.005 | Data: 10/05/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 96.025,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P05.10.005 | Data: 10/05/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 96.025,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.05.065
Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 29.177,02
Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 29.177,02
Notas Fiscais:
Numero: 2294 | Data: 02/07/2021 | Valor: R$ 29.177,02
Numero: 2294 | Data: 02/07/2021 | Valor: R$ 29.177,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.033 | Data: 16/07/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 29.177,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P07.16.033 | Data: 16/07/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 29.177,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.21.029
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 2.193,50
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 2.193,50
Notas Fiscais:
Numero: 2274 | Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 2.193,50
Numero: 2274 | Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 2.193,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.028 | Data: 20/07/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 2.193,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P07.20.028 | Data: 20/07/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 2.193,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.26.003
Data: 26/07/2021 | Valor: R$ 18.322,63
Data: 26/07/2021 | Valor: R$ 18.322,63
Notas Fiscais:
Numero: 2313 | Data: 22/07/2021 | Valor: R$ 18.322,63
Numero: 2313 | Data: 22/07/2021 | Valor: R$ 18.322,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.021 | Data: 03/08/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 18.322,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P08.03.021 | Data: 03/08/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 18.322,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1