Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DEA LOCAÇAO DE IMOVEL EM DECORRENCIA DO MUNICIPIO NAO DISPOR DE PREDIO PUBLICO PROPRIO PARA
INSTALAÇAO DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL NO GUARDAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SURGINDO ASSIM A NECESSIDADE DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME
CONTRATO N° 2021.01.11.01.
Licitação
Data:
29/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL EM DECORRENCIA DO MUNICIPIO NAO DISPOR DE PREDIO PUBLICO PROPIO PARA INSTALACAO DA SECETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL NO GUARDAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SURGINDO ASSIM A NECESSIDADE DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A D
Contrato
Data:
11/01/2021
Valor:
R$ 15.000,00
Liquidações
P02.01.062
Data:
01/02/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.006 | Data:
03/03/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P02.26.046
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.120 | Data:
05/03/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.29.003
Data:
29/03/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.035 | Data:
08/04/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.30.036
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.016 | Data:
10/05/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.31.031
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.058 | Data:
08/06/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P06.01.080
Data:
01/06/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.007 | Data:
09/07/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P07.30.055
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.005 | Data:
10/08/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P08.02.075
Data:
02/08/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.015 | Data:
02/09/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P09.30.044
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.021 | Data:
06/10/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P10.01.145
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.026 | Data:
09/11/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P11.30.100
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.001 | Data:
09/12/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P12.17.039
Data:
17/12/2021
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.118 | Data:
28/12/2021
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3