PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.049


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 49.095,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
M SONHA F L COELHO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº. 005/2019 E CONTRATO Nº. 2020/01.06.11 E ADITIVO.

Licitação
Número:
005-2019PE
Data:
04/10/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
Contrato
Número:
2020010611001
Data:
09/12/2020
Valor:
R$ 49.095,96
Liquidações
P02.16.011
Data: 16/02/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103307  |  Data: 16/02/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.007  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.02.005
Data: 02/03/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103316  |  Data: 02/03/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.109  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.07.007
Data: 07/04/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103329  |  Data: 07/04/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.044  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.05.012
Data: 05/05/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103344  |  Data: 05/05/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.012  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P06.04.024
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103356  |  Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.037  |  Data: 11/06/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P07.02.005
Data: 02/07/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103367  |  Data: 02/07/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.019  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P08.04.009
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103382  |  Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.078  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P09.08.011
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103394  |  Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.023  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P10.07.032
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103404  |  Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.006  |  Data: 13/10/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P11.04.010
Data: 04/11/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103415  |  Data: 04/11/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.085  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P12.01.031
Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103430  |  Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.006  |  Data: 08/12/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P12.16.163
Data: 16/12/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103440  |  Data: 16/12/2021  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.298  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3