PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.030


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.008
Data: 24/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.102  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P03.26.070
Data: 26/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.111  |  Data: 26/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P04.28.075
Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.086  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P05.26.019
Data: 26/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.168  |  Data: 26/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P06.29.018
Data: 29/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.156  |  Data: 29/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P07.12.013
Data: 12/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.032  |  Data: 12/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P07.28.010
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.117  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P08.31.042
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.153  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P09.30.051
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.174  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P10.27.025
Data: 27/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.097  |  Data: 27/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P11.26.013
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.170  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P12.07.082
Data: 07/12/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.098  |  Data: 07/12/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X