PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.029


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.073
Data: 01/02/2021  |  Valor: R$ 799,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.016  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 799,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P02.26.125
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 889,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.073  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 889,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.15.011
Data: 15/03/2021  |  Valor: R$ 48,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.015  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 48,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.31.078
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 887,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.033  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 887,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.30.107
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 799,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.042  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 799,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P06.07.032
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 828,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.025  |  Data: 07/06/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 828,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P06.30.095
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 828,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.068  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 828,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P07.30.081
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 799,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.035  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 799,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P08.31.114
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 801,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.017  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 801,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P10.01.102
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 735,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.039  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 735,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3