PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.048
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.130  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.10.018
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.144  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.26.077
Data: 26/03/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.119  |  Data: 26/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.09.035
Data: 09/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.079  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.28.080
Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.091  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.27.016
Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.042  |  Data: 27/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.31.066
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.012  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P06.08.013
Data: 08/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.129  |  Data: 08/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P06.29.025
Data: 29/06/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.162  |  Data: 29/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P07.12.016
Data: 12/07/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.035  |  Data: 12/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P07.30.046
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.020  |  Data: 30/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P08.09.031
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.078  |  Data: 09/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P08.31.052
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.163  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P09.30.070
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.192  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P10.29.053
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.023  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P10.14.028
Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.122  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P11.10.041
Data: 10/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.109  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P11.26.019
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.176  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P12.14.047
Data: 14/12/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.068  |  Data: 14/12/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3