PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.100
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 30.675,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.027  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 30.675,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.26.128
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 26.842,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.074  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 26.842,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.15.010
Data: 15/03/2021  |  Valor: R$ 1.476,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.014  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.476,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.31.079
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 28.703,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.034  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 28.703,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.30.108
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 30.788,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.043  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 30.788,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P06.07.033
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 31.094,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.026  |  Data: 07/06/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 31.094,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P06.30.096
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 34.681,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.069  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 34.681,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.30.080
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 34.432,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.034  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 34.432,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.31.115
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 30.517,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.019  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 30.517,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.01.103
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 27.641,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.040  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 27.641,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8