PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.15.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 3.400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.039
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 388.327,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.139  |  Data: 01/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 388.327,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P02.23.017
Data: 23/02/2021  |  Valor: R$ 342.154,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.091  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 342.154,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P03.26.029
Data: 26/03/2021  |  Valor: R$ 364.379,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.035  |  Data: 26/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 364.379,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.28.019
Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 390.339,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.070  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 390.339,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.25.003
Data: 25/05/2021  |  Valor: R$ 394.381,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.047  |  Data: 26/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 394.381,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P06.28.024
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 439.381,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.111  |  Data: 29/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 439.381,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.26.071
Data: 26/07/2021  |  Valor: R$ 435.989,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.103  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 435.989,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.30.023
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 387.159,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.117  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 387.159,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.29.026
Data: 29/09/2021  |  Valor: R$ 257.885,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.111  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 257.885,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8