PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.248


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS, (MAC) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.013
Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 4.014,66
Notas Fiscais:
Numero: 97185804  |  Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 4.014,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.019  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 4.014,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.21.010
Data: 21/05/2021  |  Valor: R$ 7.127,60
Notas Fiscais:
Numero: 113693947  |  Data: 21/05/2021  |  Valor: R$ 7.127,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.025  |  Data: 11/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 7.127,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.23.020
Data: 23/06/2021  |  Valor: R$ 7.167,47
Notas Fiscais:
Numero: 118123802  |  Data: 23/06/2021  |  Valor: R$ 7.167,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.077  |  Data: 13/07/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 7.167,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.22.019
Data: 22/07/2021  |  Valor: R$ 8.536,71
Notas Fiscais:
Numero: 122034495  |  Data: 22/07/2021  |  Valor: R$ 8.536,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.018  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 8.536,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.01.116
Data: 01/09/2021  |  Valor: R$ 10.168,96
Notas Fiscais:
Numero: 125690822  |  Data: 20/08/2021  |  Valor: R$ 10.168,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.007  |  Data: 06/10/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 10.168,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0