Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 26.181,72
R$ 26.181,72
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEI SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO, S/N - BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEI SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO, S/N - BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO S/N BAIRRO SAO VICENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CRATEUS/CE.
LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GOMES COUTINHO S/N BAIRRO SAO VICENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CRATEUS/CE.
Contrato
Liquidações
P01.29.066
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.072 | Data: 09/02/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.09.072 | Data: 09/02/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.26.001
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.056 | Data: 05/03/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.05.056 | Data: 05/03/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.31.005
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.046 | Data: 08/04/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.08.046 | Data: 08/04/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.30.002
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.057 | Data: 10/05/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P05.10.057 | Data: 10/05/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.31.004
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.036 | Data: 10/06/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P06.10.036 | Data: 10/06/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.012
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.060 | Data: 09/07/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P07.09.060 | Data: 09/07/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.30.003
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.108 | Data: 10/08/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P08.10.108 | Data: 10/08/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.001
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.075 | Data: 10/09/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P09.10.075 | Data: 10/09/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.30.018
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.024 | Data: 07/10/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P10.07.024 | Data: 07/10/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.29.001
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.002 | Data: 09/11/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.121,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.09.002 | Data: 09/11/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.121,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.29.001
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.003 | Data: 09/11/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.09.003 | Data: 09/11/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.30.047
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.050 | Data: 08/12/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.08.050 | Data: 08/12/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.16.008
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.181,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.028 | Data: 28/12/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.28.028 | Data: 28/12/2021 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 2.181,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5