PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.199


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.004
Data: 20/01/2021  |  Valor: R$ 272,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.024  |  Data: 28/01/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 272,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.17.007
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 350,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.010  |  Data: 03/03/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 350,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.04.024
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 651,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.020  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 651,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.06.056
Data: 06/04/2021  |  Valor: R$ 530,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.038  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 530,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.07.024
Data: 07/05/2021  |  Valor: R$ 893,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.026  |  Data: 02/06/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 893,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.15.002
Data: 15/06/2021  |  Valor: R$ 166,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.006  |  Data: 22/06/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 166,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.21.006
Data: 21/07/2021  |  Valor: R$ 160,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.013  |  Data: 27/07/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 160,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.04.029
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 180,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.063  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 180,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.21.001
Data: 21/09/2021  |  Valor: R$ 628,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.011  |  Data: 23/09/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 628,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.15.001
Data: 15/10/2021  |  Valor: R$ 411,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.023  |  Data: 20/10/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 411,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.22.016
Data: 22/11/2021  |  Valor: R$ 395,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.043  |  Data: 03/12/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 395,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.17.016
Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 487,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.138  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 487,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0