PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.146


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 92.040,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.094
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 7.247,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.023  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.247,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P02.26.117
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 6.746,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.068  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.746,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P03.15.016
Data: 15/03/2021  |  Valor: R$ 371,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.020  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 371,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P03.31.070
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 6.720,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.027  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.720,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P04.30.101
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 6.695,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.036  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.695,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P06.07.027
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 6.355,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.020  |  Data: 07/06/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.355,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P06.30.089
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 7.428,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.062  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.428,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P07.30.083
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 6.562,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.084  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.562,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P08.31.099
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 6.154,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.006  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.154,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P10.01.092
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 6.306,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.029  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.306,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9