PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.139


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 52.392,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.095
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 4.631,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.042  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.631,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.26.119
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 4.346,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.069  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.346,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.15.015
Data: 15/03/2021  |  Valor: R$ 239,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.019  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 239,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.31.071
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 4.109,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.066  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.109,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.30.102
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 4.127,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.037  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.127,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.07.028
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 4.007,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.021  |  Data: 07/06/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.007,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.30.090
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 4.643,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.063  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.643,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.30.070
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 4.274,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.024  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.274,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.31.110
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 4.117,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.012  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.117,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.01.098
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 4.215,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.035  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.215,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5