PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.136


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 60.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.088
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.517,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.017  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.517,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P01.29.090
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.215,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.019  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.215,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.26.105
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.349,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.062  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.349,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.26.106
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.212,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.061  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.212,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.15.022
Data: 15/03/2021  |  Valor: R$ 184,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.026  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 184,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.15.023
Data: 15/03/2021  |  Valor: R$ 66,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.027  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 66,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.31.064
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 3.684,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.021  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.684,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.31.073
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.551,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.029  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.551,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.30.093
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 3.823,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.028  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.823,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.30.096
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.534,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.031  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.534,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.07.019
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 3.684,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.013  |  Data: 07/06/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.684,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.07.020
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 1.447,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.014  |  Data: 07/06/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.447,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.30.071
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 3.684,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.054  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.684,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.30.079
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.383,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.057  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.383,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.30.073
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 3.921,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.027  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.921,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.30.074
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.426,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.028  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.426,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.31.117
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 3.803,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.003  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.803,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.31.118
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 1.458,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.004  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.458,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.01.089
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 5.023,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.026  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.023,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.01.090
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 373,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.027  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 373,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0