Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P03.26.041
Data:
26/03/2021
|
Valor: R$ 13.933,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.039 | Data:
26/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 13.933,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P04.28.041
Data:
28/04/2021
|
Valor: R$ 15.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.017 | Data:
28/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 15.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P05.25.078
Data:
25/05/2021
|
Valor: R$ 15.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.014 | Data:
26/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 15.950,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P06.28.049
Data:
28/06/2021
|
Valor: R$ 15.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.074 | Data:
29/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 15.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P07.26.088
Data:
26/07/2021
|
Valor: R$ 15.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.044 | Data:
28/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 15.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P08.30.100
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 15.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.088 | Data:
31/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 15.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P09.29.054
Data:
29/09/2021
|
Valor: R$ 16.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.080 | Data:
30/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 16.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P10.25.062
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 16.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.083 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 16.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P11.24.052
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 15.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.135 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 15.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P12.16.082
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 15.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.128 | Data:
22/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 15.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0