Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS
(EJA) - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.178
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 5.499,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.023 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.499,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.17.006
Data:
17/03/2021
|
Valor: R$ 5.499,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.018 | Data:
17/03/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.499,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.008
Data:
19/04/2021
|
Valor: R$ 5.819,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.018 | Data:
19/04/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.819,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.20.010
Data:
20/05/2021
|
Valor: R$ 4.647,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.069 | Data:
20/05/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.647,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.18.017
Data:
18/06/2021
|
Valor: R$ 4.647,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.063 | Data:
18/06/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.647,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.141
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 6.369,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.023 | Data:
19/07/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.369,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.31.121
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 4.740,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.024 | Data:
20/09/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.740,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.19.012
Data:
19/10/2021
|
Valor: R$ 4.850,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.042 | Data:
19/10/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.850,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X