PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.125


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.175
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 87.642,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.020  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 87.642,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.29.176
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 672,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.021  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 672,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.17.005
Data: 17/03/2021  |  Valor: R$ 90.550,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.017  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 90.550,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.17.008
Data: 17/03/2021  |  Valor: R$ 4.050,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.020  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.050,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.007
Data: 19/04/2021  |  Valor: R$ 90.468,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.017  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 90.468,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.20.011
Data: 20/05/2021  |  Valor: R$ 87.704,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.070  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 87.704,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.18.015
Data: 18/06/2021  |  Valor: R$ 8.147,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.061  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.147,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.18.018
Data: 18/06/2021  |  Valor: R$ 86.322,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.064  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 86.322,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.139
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 44.439,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.021  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.439,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5