PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.123


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.025
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 22.424,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.083  |  Data: 01/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 22.424,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.23.035
Data: 23/02/2021  |  Valor: R$ 25.500,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.034  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 25.500,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.053
Data: 26/03/2021  |  Valor: R$ 24.134,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.075  |  Data: 26/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 24.134,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.28.053
Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 32.858,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.036  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 32.858,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.25.075
Data: 25/05/2021  |  Valor: R$ 45.394,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.098  |  Data: 26/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 45.394,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.28.050
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 51.024,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.062  |  Data: 29/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 51.024,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.26.101
Data: 26/07/2021  |  Valor: R$ 50.505,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.063  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 50.505,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.30.057
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 50.116,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.034  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 50.116,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0