Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.025
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 22.424,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.083 | Data:
01/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 22.424,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.23.035
Data:
23/02/2021
|
Valor: R$ 25.500,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.034 | Data:
24/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 25.500,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.26.053
Data:
26/03/2021
|
Valor: R$ 24.134,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.075 | Data:
26/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 24.134,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.28.053
Data:
28/04/2021
|
Valor: R$ 32.858,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.036 | Data:
28/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 32.858,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.25.075
Data:
25/05/2021
|
Valor: R$ 45.394,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.098 | Data:
26/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 45.394,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.28.050
Data:
28/06/2021
|
Valor: R$ 51.024,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.062 | Data:
29/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 51.024,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.26.101
Data:
26/07/2021
|
Valor: R$ 50.505,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.063 | Data:
28/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 50.505,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.30.057
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 50.116,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.034 | Data:
31/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 50.116,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.29.041
Data:
29/09/2021
|
Valor: R$ 52.426,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.045 | Data:
30/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 52.426,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.25.022
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 5.615,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.043 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 5.615,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0