Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 2.300.000,00
R$ 2.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.177
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 906,86
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 906,86
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.022 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 906,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.19.022 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 906,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.29.179
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 359.229,95
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 359.229,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.024 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 359.229,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.19.024 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 359.229,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.17.004
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 349.111,65
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 349.111,65
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.016 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 349.111,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.17.016 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 349.111,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.17.007
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 30.792,27
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 30.792,27
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.019 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 30.792,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.17.019 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 30.792,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.006
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 358.636,17
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 358.636,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.015 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 358.636,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.015 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 358.636,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.009
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 41.795,25
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 41.795,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.019 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 41.795,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.019 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 41.795,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.010
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 7.733,46
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 7.733,46
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.020 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.733,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.020 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.733,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.20.006
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 353.421,40
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 353.421,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.065 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 353.421,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P05.20.065 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 353.421,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.20.007
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 42.289,25
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 42.289,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.066 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 42.289,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P05.20.066 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 42.289,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.20.008
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 7.738,73
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 7.738,73
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.067 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.738,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P05.20.067 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.738,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.18.016
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 43.855,58
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 43.855,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.062 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43.855,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P06.18.062 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43.855,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.18.019
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 350.275,66
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 350.275,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.065 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 350.275,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P06.18.065 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 350.275,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.137
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 354.213,77
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 354.213,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.018 | Data: 19/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 354.213,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P07.19.018 | Data: 19/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 354.213,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5