Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 1.200.000,00
R$ 1.200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.171
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 4.030,18
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 4.030,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.016 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.030,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.19.016 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.030,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.29.172
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.046,78
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.046,78
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.017 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.046,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.19.017 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.046,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.29.173
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 7.632,33
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 7.632,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.018 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.632,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.19.018 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.632,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.29.174
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 120.005,79
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 120.005,79
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.019 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 120.005,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.19.019 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 120.005,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.17.009
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 90.323,10
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 90.323,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.023 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 90.323,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P03.17.023 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 90.323,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.011
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 80.681,19
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 80.681,19
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.021 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.681,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.021 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.681,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.20.009
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 62.059,34
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 62.059,34
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.068 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.059,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P05.20.068 | Data: 20/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 62.059,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.18.020
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 67.066,11
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 67.066,11
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.066 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67.066,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P06.18.066 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 67.066,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.145
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.680,76
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.680,76
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.19.009
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 89.580,32
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 89.580,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.051 | Data: 19/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 89.580,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P07.19.051 | Data: 19/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 89.580,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.19.010
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 9.512,32
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 9.512,32
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.056 | Data: 19/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.512,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P07.19.056 | Data: 19/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.512,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.30.145
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ -1.680,76
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ -1.680,76
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.30.154
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 127.851,32
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 127.851,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.102 | Data: 17/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 127.851,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P08.17.102 | Data: 17/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 127.851,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.19.013
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 98.056,44
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 98.056,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.043 | Data: 19/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 98.056,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.19.043 | Data: 19/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 98.056,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X