PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.107


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.650.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.002
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 155.538,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.106  |  Data: 01/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 155.538,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.23.007
Data: 23/02/2021  |  Valor: R$ 175.958,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.087  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 175.958,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.26.032
Data: 26/03/2021  |  Valor: R$ 223.835,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.054  |  Data: 26/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 223.835,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.28.008
Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 230.093,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.044  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 230.093,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.25.002
Data: 25/05/2021  |  Valor: R$ 229.618,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.035  |  Data: 26/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 229.618,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.28.013
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 232.546,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.086  |  Data: 29/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 232.546,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.26.078
Data: 26/07/2021  |  Valor: R$ 228.802,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.030  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 228.802,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.30.102
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 173.606,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.115  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 173.606,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0