Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.07.090
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 10,45
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.057 | Data: 07/10/2021 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Numero: P10.07.057 | Data: 07/10/2021 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Liquidações
P10.07.091
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 10,45
Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.058 | Data: 07/10/2021 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Numero: P10.07.058 | Data: 07/10/2021 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2