PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.092


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FME, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.101
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 11.320,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.032  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 11.320,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.26.092
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 9.303,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.048  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.303,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.26.133
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 12.586,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.008  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 12.586,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.31.083
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 9.303,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.036  |  Data: 07/04/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.303,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.07.015
Data: 07/05/2021  |  Valor: R$ 9.761,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.047  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.761,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.31.089
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 9.656,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.103  |  Data: 08/06/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.656,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.30.101
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 11.305,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.075  |  Data: 07/07/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 11.305,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.30.089
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 10.141,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.091  |  Data: 05/08/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.141,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.31.107
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 11.128,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.078  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 11.128,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.01.105
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 12.791,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.011  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 12.791,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X