Nota de empenho
Emitida:
03/05/2017
03/05/2017
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO
CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR A SRA. THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA, PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL E DE REUNIAO NA CAIXA/GIGOVFO, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA N°. 001/2017.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR A SRA. THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA, PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL E DE REUNIAO NA CAIXA/GIGOVFO, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA N°. 001/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.082
Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 100,00
Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.084 | Data: 20/06/2017 | Credor: CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P06.20.084 | Data: 20/06/2017 | Credor: CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1