Nota de empenho
Emitida:
24/05/2017
24/05/2017
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVE CONSELHO TUTELAR
MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVE CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO BONFIM BARROS
FRANCISCO BONFIM BARROS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A O1 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR UMA MENOR DE IDADE VINDO DE SAO PAULO POR MOTIVO DE URGENCIA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE RISCO, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 25 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA N°. 14/2017.
REFERENTE A O1 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR UMA MENOR DE IDADE VINDO DE SAO PAULO POR MOTIVO DE URGENCIA QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE RISCO, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 25 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA N°. 14/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.011
Data: 24/05/2017 | Valor: R$ 100,00
Data: 24/05/2017 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.105 | Data: 09/06/2017 | Credor: FRANCISCO BONFIM BARROS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P06.09.105 | Data: 09/06/2017 | Credor: FRANCISCO BONFIM BARROS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0