Nota de empenho
Emitida:
09/06/2017
09/06/2017
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.09.009
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 94.740,26
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 94.740,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.004 | Data: 09/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 94.740,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P06.09.004 | Data: 09/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 94.740,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.26.004
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 5.259,74
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 5.259,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.007 | Data: 26/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.259,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P06.26.007 | Data: 26/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.259,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X