Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS
DOS SERVIDORES CONCURSADOS PELO REGIME CELETISTA QUE INTEGRAM A EQUIPE DE
REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-
SUAS, ESPECIFICAMENTE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS II -
EQUIPE VOLANTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.30.130
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 3.781,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.163 | Data:
30/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.781,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.058
Data:
29/06/2017
|
Valor: R$ 3.661,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.085 | Data:
29/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.661,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.056
Data:
29/06/2017
|
Valor: R$ 4.214,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.086 | Data:
29/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 4.214,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P07.31.090
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 3.681,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.133 | Data:
31/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.681,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P08.29.062
Data:
29/08/2017
|
Valor: R$ 3.681,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.042 | Data:
31/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.681,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P09.28.049
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 4.121,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.082 | Data:
05/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 4.121,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.31.119
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 3.901,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.085 | Data:
06/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.901,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.30.113
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 2.955,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.005 | Data:
07/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.955,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6