Nota de empenho
Emitida:
02/06/2017
02/06/2017
Valor:
R$ 191,54
R$ 191,54
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DAS DORES PEREIRA LIMA
MARIA DAS DORES PEREIRA LIMA
Especificação:
Descrição:
RESTITUICAO/DEVOLUCAO DE VALOR DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS, REFERENTE A AUTO DE INFRACAO N°. 20213, CODIGO 6050-1, ARTIGO 208, AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NUZ 1164-CE., MARCA/MODELO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, CONFORME NOTIFICACAO E BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO.
RESTITUICAO/DEVOLUCAO DE VALOR DE MULTA PAGA EM DUPLICIDADE A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS, REFERENTE A AUTO DE INFRACAO N°. 20213, CODIGO 6050-1, ARTIGO 208, AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NUZ 1164-CE., MARCA/MODELO HONDA/NXR 150 BROS MIX ES, CONFORME NOTIFICACAO E BOLETO DE PAGAMENTO, EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.02.004
Data: 02/06/2017 | Valor: R$ 191,54
Data: 02/06/2017 | Valor: R$ 191,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.026 | Data: 14/06/2017 | Credor: MARIA DAS DORES PEREIRA LIMA | Valor: R$ 191,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P06.14.026 | Data: 14/06/2017 | Credor: MARIA DAS DORES PEREIRA LIMA | Valor: R$ 191,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1