Nota de empenho
Emitida:
05/05/2017
05/05/2017
Valor:
R$ 274,85
R$ 274,85
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO N°. 9912311272, EM ANEXO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2016 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO N°. 9912311272, EM ANEXO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO 2016 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.001
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 274,85
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 274,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.078 | Data: 09/06/2017 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 274,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P06.09.078 | Data: 09/06/2017 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 274,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0