Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 45.929,13
R$ 45.929,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A 4°(QUARTA) MEDICAO DO GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME 5°. (QUINTO) ADITIVO AO CONTRATO N°.2014.16.09.0001, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
REFERENTE A 4°(QUARTA) MEDICAO DO GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME 5°. (QUINTO) ADITIVO AO CONTRATO N°.2014.16.09.0001, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.003
Data: 23/05/2017 | Valor: R$ 45.929,13
Data: 23/05/2017 | Valor: R$ 45.929,13
Notas Fiscais:
Numero: 5813 | Data: 23/05/2017 | Valor: R$ 45.929,13
Numero: 5813 | Data: 23/05/2017 | Valor: R$ 45.929,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.093 | Data: 09/06/2017 | Credor: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A | Valor: R$ 45.929,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P06.09.093 | Data: 09/06/2017 | Credor: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A | Valor: R$ 45.929,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1