Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES
CONCURSADOS PELO REGIME CELETISTA, QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA
SOCIAL-SUAS, ESPECIFICAMENTE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL
ACONCHEGO, LOCALIZADO NA RUA DOURTOR MOURA FE, 974, BAIRRO SAO VICENTE.
Liquidações
P05.30.132
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 9.030,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.146 | Data:
30/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 9.030,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P06.29.049
Data:
29/06/2017
|
Valor: R$ 9.030,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.099 | Data:
29/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 9.030,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P07.31.085
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 11.272,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.124 | Data:
31/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 11.272,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P08.29.065
Data:
29/08/2017
|
Valor: R$ 5.530,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.046 | Data:
31/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 5.530,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P09.28.051
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 5.249,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.083 | Data:
05/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 5.249,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P10.31.117
Data:
31/10/2017
|
Valor: R$ 5.249,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.080 | Data:
06/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 5.249,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P11.30.116
Data:
30/11/2017
|
Valor: R$ 5.249,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.002 | Data:
07/12/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
| Valor: R$ 5.249,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P12.11.118
Data:
11/12/2017
|
Valor: R$ 5.249,44