PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.009


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONCURSADOS PELO REGIME CELETISTA, QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, ESPECIFICAMENTE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, LOCALIZADO NA RUA DOURTOR MOURA FE, 974, BAIRRO SAO VICENTE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.132
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 9.030,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.146  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 9.030,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P06.29.049
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 9.030,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.099  |  Data: 29/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 9.030,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P07.31.085
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 11.272,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.124  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 11.272,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P08.29.065
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 5.530,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.046  |  Data: 31/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 5.530,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P09.28.051
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 5.249,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.083  |  Data: 05/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 5.249,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P10.31.117
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 5.249,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.080  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 5.249,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P11.30.116
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 5.249,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.002  |  Data: 07/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 5.249,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38462-3
Liquidações
P12.11.118
Data: 11/12/2017  |  Valor: R$ 5.249,44
Notas Fiscais:
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