Nota de empenho
Emitida:
15/05/2017
15/05/2017
Valor:
R$ 386,80
R$ 386,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MERCANTIL KAYO LTDA ME
MERCANTIL KAYO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PRECOS N°06.02.01/2017-SRP.
REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PRECOS N°06.02.01/2017-SRP.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P06.06.024
Data: 06/06/2017 | Valor: R$ 386,80
Data: 06/06/2017 | Valor: R$ 386,80
Notas Fiscais:
Numero: 4614 | Data: 29/05/2017 | Valor: R$ 386,80
Numero: 4614 | Data: 29/05/2017 | Valor: R$ 386,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.083 | Data: 20/06/2017 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 386,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P06.20.083 | Data: 20/06/2017 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 386,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1