Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC
MANUTENCAO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.058
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 3.878,00
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 3.878,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.092 | Data: 29/01/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 3.878,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Numero: P01.29.092 | Data: 29/01/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 3.878,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P02.28.075
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 4.445,00
Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 4.445,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.097 | Data: 28/02/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 4.445,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Numero: P02.28.097 | Data: 28/02/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 4.445,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P03.27.068
Data: 27/03/2020 | Valor: R$ 4.445,00
Data: 27/03/2020 | Valor: R$ 4.445,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.004 | Data: 01/04/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 31,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Numero: P04.01.004 | Data: 01/04/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 31,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P03.27.068
Data: 27/03/2020 | Valor: R$ 4.445,00
Data: 27/03/2020 | Valor: R$ 4.445,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.100 | Data: 27/03/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 4.413,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Numero: P03.27.100 | Data: 27/03/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 4.413,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2