Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 165.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.057
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 18.178,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.090 | Data:
29/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 18.178,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P02.28.074
Data:
28/02/2020
|
Valor: R$ 18.174,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.102 | Data:
28/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 18.174,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P03.27.067
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 18.070,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.002 | Data:
01/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 31,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P03.27.067
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 18.070,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.098 | Data:
27/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 18.039,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P04.27.049
Data:
27/04/2020
|
Valor: R$ 17.739,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.089 | Data:
27/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 17.739,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P05.27.067
Data:
27/05/2020
|
Valor: R$ 18.453,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.115 | Data:
27/05/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 18.453,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P06.25.031
Data:
25/06/2020
|
Valor: R$ 18.192,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.102 | Data:
25/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 18.192,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P07.27.112
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 18.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.097 | Data:
27/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 18.053,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P08.28.100
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 18.262,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.137 | Data:
28/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 18.262,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P09.24.085
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 17.739,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.017 | Data:
28/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 17.739,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P10.27.074
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 2.136,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.029 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
| Valor: R$ 2.136,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0