Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 600.000,00
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO
TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO
Especificação:
Descrição:
REF. O TRANSP DE ALUNOS DO ENSINO FUND ENTRE A SEDE DESTE x ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES: STO ANT DOS MANOS, BARRAS DO RIO, FEIJAO, CIGANA, SAO. JOAO, JUA A POTY, STO ANT VARZEA FORMOSA, SITIO ESCURO I E II, TAMBORIL, STO ANT, STO ANT CURRAL VELHO, VARZEA FORMOSA, BARROCAS, MORRO DA LIBERDADE, CAJUEIRO DOS BALES, JATOBA, GROTA, SAO BENTO, CURRALINO A RELEJO, CONFORME CONTRATO 2015.01.15.002
REF. O TRANSP DE ALUNOS DO ENSINO FUND ENTRE A SEDE DESTE x ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES: STO ANT DOS MANOS, BARRAS DO RIO, FEIJAO, CIGANA, SAO. JOAO, JUA A POTY, STO ANT VARZEA FORMOSA, SITIO ESCURO I E II, TAMBORIL, STO ANT, STO ANT CURRAL VELHO, VARZEA FORMOSA, BARROCAS, MORRO DA LIBERDADE, CAJUEIRO DOS BALES, JATOBA, GROTA, SAO BENTO, CURRALINO A RELEJO, CONFORME CONTRATO 2015.01.15.002
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.120
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 198.479,44
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 198.479,44
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.15.017
Data: 15/05/2017 | Valor: R$ 198.479,44
Data: 15/05/2017 | Valor: R$ 198.479,44
Notas Fiscais:
Numero: 1313 | Data: 15/05/2017 | Valor: R$ 198.479,44
Numero: 1313 | Data: 15/05/2017 | Valor: R$ 198.479,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.108 | Data: 18/05/2017 | Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO | Valor: R$ 198.479,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Numero: P05.18.108 | Data: 18/05/2017 | Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO | Valor: R$ 198.479,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P07.12.014
Data: 12/07/2017 | Valor: R$ 63.760,65
Data: 12/07/2017 | Valor: R$ 63.760,65
Notas Fiscais:
Numero: 1390 | Data: 12/07/2017 | Valor: R$ 63.760,65
Numero: 1390 | Data: 12/07/2017 | Valor: R$ 63.760,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.039 | Data: 20/07/2017 | Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO | Valor: R$ 63.760,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Numero: P07.20.039 | Data: 20/07/2017 | Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO | Valor: R$ 63.760,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1