Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 95.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM
CRATEUS/CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.07.015
Data:
07/01/2020
|
Valor: R$ 8.511,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.036 | Data:
07/01/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.511,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.07.016
Data:
07/01/2020
|
Valor: R$ 8.692,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.037 | Data:
07/01/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.692,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.07.006
Data:
07/02/2020
|
Valor: R$ 8.799,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.014 | Data:
07/02/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.799,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.06.005
Data:
06/03/2020
|
Valor: R$ 8.444,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.007 | Data:
06/03/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.444,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.31.106
Data:
31/03/2020
|
Valor: R$ 11.127,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.029 | Data:
07/04/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 11.127,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.30.095
Data:
30/04/2020
|
Valor: R$ 10.010,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.014 | Data:
07/05/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 10.010,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.29.098
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 10.106,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.018 | Data:
05/06/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 10.106,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.30.110
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 11.963,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.019 | Data:
08/07/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 11.963,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.31.077
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 10.010,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.024 | Data:
06/08/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 10.010,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.31.107
Data:
31/08/2020
|
Valor: R$ 7.332,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.100 | Data:
04/09/2020
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 7.332,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X