Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 8.112,88
R$ 8.112,88
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, D/MUNICIPIO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, D/MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.073
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 8.112,88
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 8.112,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.106 | Data: 11/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL | Valor: R$ 8.112,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P12.11.106 | Data: 11/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL | Valor: R$ 8.112,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388