Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 19.421,75
R$ 19.421,75
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13o. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.037
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 12.335,74
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 12.335,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.074 | Data: 11/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 12.335,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.11.074 | Data: 11/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 12.335,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.11.039
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 7.086,01
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 7.086,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.076 | Data: 11/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 7.086,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.11.076 | Data: 11/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 7.086,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2